Faktúra 3190528
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
17.5.2019
Číslo objednávky:
382/3/Kl/5/2019
Dodávateľ
BILLIK spol. s r.o.
Výčapy Opatovce 144
951 44 Výčapy Opatovce
IČO: 31425658
Výčapy Opatovce 144
951 44 Výčapy Opatovce
IČO: 31425658
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúska, olej, 175.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
