Faktúra 3190527

Dátum vyhotovenia: 16.5.2019

Faktúra doručená: 17.5.2019

Číslo objednávky: 372/3/Kl/5/2019

Dodávateľ

BILLIK spol. s r.o.
Výčapy Opatovce 144
951 44 Výčapy Opatovce
IČO: 31425658

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotrebný materiál - dielňa, 187.88 EUR

Názov položky:

Spotrebný materiál - dielňa - samozd., 39.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

227,48 EUR

ceny sú vrátane DPH