Faktúra 3190520
Dátum vyhotovenia:
2.5.2019
Faktúra doručená:
16.5.2019
Číslo objednávky:
158/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
prochoice, s.r.o.
Družstevná 806/3B
962 37 Kováčová
IČO: 47405554
Družstevná 806/3B
962 37 Kováčová
IČO: 47405554
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ostrička, sada sekáčov, 216.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
