Faktúra 3190517
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
16.5.2019
Číslo objednávky:
294/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba vozidiel - PD 184EO, PD 575EB, 70 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
