Faktúra 3190489
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
10.5.2019
Číslo objednávky:
337/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 51.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
