Faktúra 3190472
Dátum vyhotovenia:
1.5.2019
Faktúra doručená:
6.5.2019
Číslo zmluvy:
117/4/2016
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn - str. NR - 05/2019, 389.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
467,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
