Faktúra 3190468

Dátum vyhotovenia: 29.4.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo objednávky: 309/3/Ka/4/2019

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pilníky - brúsenie odvetvovačov, 14 EUR

Názov položky:

Oprava krovinorezu, 112.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

152,15 EUR

ceny sú vrátane DPH