Faktúra 3190458

Dátum vyhotovenia: 24.4.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo objednávky: 69/3/Ka/2/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely - PD 299 BP, 260 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

312,00 EUR

ceny sú vrátane DPH