Faktúra 3190440
Dátum vyhotovenia:
23.4.2019
Faktúra doručená:
30.4.2019
Číslo objednávky:
315/3/Vn/4/2019
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - vozidlá, 65.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
