Faktúra 3190439
Dátum vyhotovenia:
23.4.2019
Faktúra doručená:
30.4.2019
Číslo objednávky:
313/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - ZDZ, 39.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
