Faktúra 3190438

Dátum vyhotovenia: 18.4.2019

Faktúra doručená: 30.4.2019

Číslo objednávky: 271/3/Ka/4/2019

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá - c. II. tr., 6755.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 755,20 EUR

ceny sú vrátane DPH