Faktúra 3190436
Dátum vyhotovenia:
18.4.2019
Faktúra doručená:
30.4.2019
Číslo objednávky:
301/3/Vn/4/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 072AC, 112.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
