Faktúra 3190390
Dátum vyhotovenia:
12.4.2019
Faktúra doručená:
15.4.2019
Číslo objednávky:
181/3/Vn/2/2019
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 792 DP, 550 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
660,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
