Faktúra 3190371
Dátum vyhotovenia:
2.4.2019
Faktúra doručená:
10.4.2019
Číslo objednávky:
234/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - dielňa, vozidlá, 121.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
