Faktúra 3190368
Dátum vyhotovenia:
29.3.2019
Faktúra doručená:
10.4.2019
Číslo objednávky:
218/3/Ka/3/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz.,mech., 160.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
