Faktúra 3190361
Dátum vyhotovenia:
3.4.2019
Faktúra doručená:
8.4.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-31.3.2019 - 03/2019, 371.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
