Faktúra 3190353
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
8.4.2019
Číslo objednávky:
206/3/Ka/3/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov, 50.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
