Faktúra 3190323
Dátum vyhotovenia:
25.3.2019
Faktúra doručená:
1.4.2019
Číslo objednávky:
200/3/Va/3/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - trakt.kosačka, 162.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
