Faktúra 3190320
Dátum vyhotovenia:
27.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
168/3/Iš/3/2019
Dodávateľ
Obec NITRIANSKE RUDNO
Hlavná 1/82
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 00318345
Hlavná 1/82
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 00318345
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba mostného objektu - str. NR, 993 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
993,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
