Faktúra 3190309
Dátum vyhotovenia:
20.3.2019
Faktúra doručená:
27.3.2019
Číslo objednávky:
185/3/Iš/3/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., 105.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
