Faktúra 3190305
Dátum vyhotovenia:
20.3.2019
Faktúra doručená:
27.3.2019
Číslo objednávky:
135/3/Iš/2/2019
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na opravu ciest, budov, 85.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
