Faktúra 3190268
Dátum vyhotovenia: 28.2.2019
Faktúra doručená: 18.3.2019
Číslo zmluvy: 7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str.PD - ES - vyúčt. 02/2019, -16.08 EUR