Faktúra 3190242

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Faktúra doručená: 11.3.2019

Číslo objednávky: 86/3/Vn/2/2019

Číslo zmluvy: 9/4/2018

Dodávateľ

SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátor - DESTA, 84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

100,80 EUR

ceny sú vrátane DPH