Faktúra 3190221
Dátum vyhotovenia:
1.3.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2019, 363.66 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2019-pohľ., 77.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
440,82 EUR
ceny sú vrátane DPH