Faktúra 3190208
Dátum vyhotovenia:
21.2.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo objednávky:
100/3/Iš/2/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 119.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
