Faktúra 3190203
Dátum vyhotovenia:
22.2.2019
Faktúra doručená:
28.2.2019
Číslo objednávky:
116/3/Ka/2/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravy, 73.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
