Faktúra 3190187
Dátum vyhotovenia:
18.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
107/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely , 87.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
