Faktúra 3190185
Dátum vyhotovenia:
18.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
110/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 85.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
