Faktúra 3190154
Dátum vyhotovenia:
8.2.2019
Faktúra doručená:
15.2.2019
Číslo objednávky:
68/3/Ka/2/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 129.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
