Faktúra 3190146
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
12.2.2019
Číslo objednávky:
11,41,88/3/Vn/1,2/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu dvora , 311.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
