Faktúra 3190079
Dátum vyhotovenia:
25.1.2019
Faktúra doručená:
1.2.2019
Číslo objednávky:
43/3/Kl/1/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 296BP, 152.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,00 EUR
ceny sú vrátane DPH