Faktúra 3190078
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
31.1.2019
Číslo objednávky:
10/3/Vn/1/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu a údržbu budov, 107.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
