Faktúra 3190077
Dátum vyhotovenia:
23.1.2019
Faktúra doručená:
31.1.2019
Číslo objednávky:
7/3/Vn/1/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - PD 993AB, 113.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
