Faktúra 3190033
Dátum vyhotovenia:
18.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo objednávky:
25/3/Mi/1/2019
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobilné telefóny, 37.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
