Faktúra 3190024
Dátum vyhotovenia:
16.1.2019
Faktúra doručená:
17.1.2019
Číslo objednávky:
1081/3/Mi/12/2018
Číslo zmluvy:
6100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobilné telefóny, 189.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
