Faktúra 3190021
Dátum vyhotovenia:
9.1.2019
Faktúra doručená:
16.1.2019
Číslo objednávky:
1101/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 167.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
