Faktúra 3181551
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
16.1.2019
Číslo objednávky:
1086/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu ciest,budov,vozidiel, 201.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
