Faktúra 3181540
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
10.1.2019
Číslo objednávky:
1104/3/Ka/12/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvet. píly, 166.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
