Faktúra 3181529

Dátum vyhotovenia: 1.1.2019

Faktúra doručená: 7.1.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pevná linka - 12/2018, 16.8 EUR

Názov položky:

Pevná linka - 01/2019, 101.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

142,51 EUR

ceny sú vrátane DPH