Faktúra 3181514
Dátum vyhotovenia:
17.12.2018
Faktúra doručená:
4.1.2019
Číslo objednávky:
1068/3/Sl/12/2018
Číslo zmluvy:
85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
