Faktúra 3181509
Dátum vyhotovenia:
17.12.2018
Faktúra doručená:
4.1.2019
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR - 1.-15.12.2018, 1892.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 271,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
