Faktúra 3181502
Dátum vyhotovenia:
18.12.2018
Faktúra doručená:
18.12.2018
Číslo objednávky:
62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2081.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 498,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
