Faktúra 3181488
Dátum vyhotovenia:
19.12.2018
Faktúra doručená:
19.12.2018
Číslo objednávky:
1051/3/Sl/12/2018
Číslo zmluvy:
65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 826.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
991,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
