Faktúra 3181482
Dátum vyhotovenia:
11.12.2018
Faktúra doručená:
19.12.2018
Číslo objednávky:
1053/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 147.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
