Faktúra 3181470
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
14.12.2018
Číslo objednávky:
981/3/Iš/11/2018
Dodávateľ
Fi. HUDEC Karol
Žarnovská 200
972 47 Oslany
IČO: 34342958
Žarnovská 200
972 47 Oslany
IČO: 34342958
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava hlavy valcov - PD 131BP, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
