Faktúra 3181437
Dátum vyhotovenia:
4.12.2018
Faktúra doručená:
11.12.2018
Číslo objednávky:
1039/3/Ka/11/2018
Číslo zmluvy:
97/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brity, 840 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 008,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
