Faktúra 3181425
Dátum vyhotovenia:
10.12.2018
Faktúra doručená:
10.12.2018
Číslo zmluvy:
74/4/2018
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava c. III. tr. - Veľké Chlievany, 62588.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62 588,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
