Faktúra 3181421
Dátum vyhotovenia:
25.10.2018
Faktúra doručená:
7.12.2018
Číslo objednávky:
921/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika - PD 642AC, 435.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
522,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
