Faktúra 3181407

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Faktúra doručená: 6.12.2018

Číslo objednávky: 999/3/Kl/11/2018

Dodávateľ

REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OP plyn. zariad., školenie obsluhy zar.-PD,PE,BN, 282.41 EUR

Názov položky:

OP plyn. zariad., školenie obsluhy zar.-PD,PE,BN, 330 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

612,41 EUR

ceny sú vrátane DPH