Faktúra 3181405
Dátum vyhotovenia:
29.11.2018
Faktúra doručená:
6.12.2018
Číslo objednávky:
1038, 1021/3/Kl/11/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - autá, 73.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
